№ п/п

Показатель

План 2013 год, тыс. руб.

Факт 2013 год, тыс. руб.

I

Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)

1 255 245,4

1 442 843,04

1

Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)

867 688,59

1 023 974,45

1.1

Подконтрольные расходы, всего,
в том числе:

351 507,97

345 233,16

1.1.1

Материальные расходы, всего

8 849,13

7 031,09

1.1.2

Фонд оплаты труда

261 632,55

259 111,32

1.1.3

Прочие подконтрольные расходы

81 026,29

79 090,75

1.2

Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего,
в том числе:

516 180,62

678 741,29

1.2.1

арендная плата

6 362,12

3 410,22

1.2.2

отчисления на социальные нужды

79 013,03

76 859,25

1.2.3

расходы на капитальные вложения

64 250

54 697,5

1.2.4

налог на прибыль

17 939,63

0,00

1.2.5

прочие налоги

9 032,28

7 034,45

1.2.6

недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)

100 401,41

100 401,41

1.2.7

прочие неподконтрольные расходы

239 182,15

436 338,46

III

Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая)

1 046 990,5

1 059 551,81

IV

Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная)

556 870

561 390,15