№ п/п

Показатель

Факт 2012 год

План 2014

I

Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)

1 044 342,00

-

1

Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)

634 035,00

1 536 324,36

1.1

Подконтрольные расходы, всего,
в том числе:

399 315,60

628 419,90

1.1.1

Материальные расходы, всего

43 928,4

86 798,10

1.1.1.1

в том числе на ремонт

15 974,9

58 248,10

1.1.2

Фонд оплаты труда

245 446,40

429 581,80

1.1.2.1

в том числе на ремонт

18 049,9

38 712,50

1.1.3

Прочие подконтрольные расходы

144 541,10

112 040,00

1.3

Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего,
в том числе:

234 719,40

907 904,50

1.3.1

арендная плата

952,40

6916,90

1.3.2

отчисления на социальные нужды

72 296,90

130 592,90

1.3.3

расходы на капитальные вложения

42 207,70

117 460,00

1.3.4

налог на прибыль

0,00

50 052,50

1.3.5

прочие налоги

3 156,25

12 533,50

1.3.6

недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)

70 551,10

175 024,80

1.3.7

прочие неподконтрольные расходы

45 555,05

415 323,90

II

Справочно: расходы на ремонт

44 336,66

198 543,93

III

Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая)

1 270 875,4

-

IV

Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (собственная)

557 336,4

714 852,90

Наименование

Единица измерения

Размер ставки

ставка на содержание электрических сетей

руб./МВт в мес.

313 682,4

ставка на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии на ее передачу по сетям

руб./МВтч.

339,6

одноставочный тариф

руб./МВтч.

1 069,44